עיקר ההשקעה תהייה גם השנה בתחום החינוך בעיר, המהווה כ- 42% מכלל התקציב העירוני- גידול של כ- 13% ביחס לשנה שעברה
ועדת הכספים אישרה את תקציב 2014 והמליצה למועצת העיר לאשר את התקציב . סה"כ תקציב העירייה לשנת 2014 כולל התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח עומד על- 842.32 מיליון ₪.הצעת התקציב לשנת 2014 מסתכמת ב- 635.85 מיליון ₪ ותקציב מותנה הכנסות של 7.67 מיליון ₪.
התקציב גובש במהלך החודשים האחרונים בהנחיית ראש העיר ובהתאם למדיניותו ע"י מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה בשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות. התקציב הרגיל שאושר, עומד על כ- 635.85 מיליון ₪ ותקציב הפיתוח (התקציב הבלתי רגיל) יעמוד על כ-198.8 מיליון ש"ח. כאשר מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2014-2018 הינה בסה"כ של 568.3 מיליון ₪. מבחינת התקציב הרגיל מדובר בגידול של 8.5% לעומת השנה הקודמת. גידול זה נובע עקב היקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית ואכלוסן של השכונות הירוקות בצפון מערב העיר.
התהליך לבניית התקציב, הינו ארוך וממושך והחל בבקרת חציון של תכנית העבודה של שנה שעברה, לאחר מכן נבנתה תכנית עבודה אינטגרטיבית 2014 והועברו מסגרות תקציב לכל האגפים. לאחר בניית התקציב נערכו דיונים רבים בין מנהלי האגפים, הגזבר, מנכ"ל העירייה וראש העיר.
בהתאם לחזון העירוני, שהציב ראש העיר יהודה בן חמו עיקר ההשקעה והוצאות התקציב הרגיל לשנה הקרובה יהיו בתחום החינוך בעיר, בסך כ- 266,633,400 מיליון ש"ח, אשר מהווים כ- 42% מכלל התקציב העירוני , ומהווים גידול של כ- 13% ביחס לשנה שעברה.
השנה התברכה העיר בגידול מרגש ומבורך של ילדים- תוספת של 800 תלמידים במערכת החינוך העירונית, כאשר הגידול המשמעותי הוא בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים. רק בחמש השנים האחרונות נוספו 44 גני ילדים חדשים, כמות גני היול"א עלתה מ – 32 גנים 2010 ל-81- גנים ב- 2013 , דבר המהווה גידול של 153%.
הגידול הוא תוצאה של הגירה חיובית משמעותית של יותר ויותר משפחות שבוחרות לעבור לגור בעיר כפר סבא.
כמות התלמידים גדלה בחמש השנים האחרונות ב7%, כמות הילדים בגני הילדים בחמש השנים האחרונות עלתה ב 38.6% . אנו עדים לתהליכי בניה מאסיבית של מבני חינוך, שיפוצים במספר רב של בתי ספר וגני ילדים ובסך כולל השקעה בפיתוח בחינוך השנה תגיע ל 74.75 מיליון ₪.
עוד עולה מהתקציב גידול בהוצאות הניקיון ופינוי האשפה של כ- 14% לעומת שנה שעברה, וזאת בין היתר בגין כניסת העירייה לשלב מרכזי של תכנית מחזור אשפה והפרדה במקור וחוק קבלנים. בתחום הגינון ושיפור נראות פני העיר חל גידול של 12%, וכן השקעה של 67.2 מיליון ₪ בהוצאות שירותי הרווחה.
תחום תרבות, הנוער והספורט מהווה כ-7.4 % מעוגת התקציב ובשנת 2014 תימשך ההשקעה הרבה באירועי התרבות והספורט, מהם נהנים התושבים.
לצד התקציב הרגיל אושר גם תקציב פיתוח המציג תכנית עבודה ופיתוח, כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בארבע השנים הקרובות עומד על 568.3 מיליון ₪, וכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו, בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות. תכנית הפיתוח לשנת 2014 עומדת על סך של 198.8 מיליון ₪ .
תכנית הפיתוח העירונית כוללת פרויקטים רבים לרווחת תושבי העיר בהיקפים שלא היו עד כה: פיתוח תשתיות ומבנים חדשים ברחבי העיר, בניית 3 בתי ספר חדשים, השלמת שיפוץ היכל התרבות והספרייה העירונית בהשקעה של כ 52 מיליון ₪, בניית 3 אולמות ספורט וכ- 28 גני ילדים בשנים הבאות מהם 10 השנה. השנה דגש מיוחד יושם השנה גם על כל נושא הפיתוח התעשייתי, הקמת אזור תעשיה חדש במזרח העיר – כ"ס 50/1 והפיכתה של העיר למקור משיכה לחברות ובעלי עסקים תוך חיזוקם של העסקים הקיימים. פיתוח העסקים בעיר צובר תאוצה ועל פי הצפי עתיד להיות גידול של יותר מ 70 אלף מ"ר לתעסוקה חדשה. מדובר על פי 5 משנת 2013 . פיתוחה של העיר כמרכז עסקים תומך במגמה הנוכחית העולמית המתקדמת הירוקה, המתמקדת בקיימות של שילוב מגורים ותעסוקה, וכל זאת, במטרה לייצר הכנסות לעיר, מקורות תעסוקה, פיתוח ושגשוג העיר.
ראש העיר ברך על אישור התקציב ואמר כי "תקציב העירייה הינו שלב משמעותי ביותר בהתנהלות של עירייה. שכן, התקציב מהווה הלכה למעשה של המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה בכל תחום ותחום. התקציב משקף בראש ובראשונה את צרכי העיר וצרכי התושבים הנוגעים לתחומי החינוך, התרבות, תשתיות, איכות סביבה, תחבורה, פרויקטים ועוד. אנו נועלים את שנת 2013, שנה בה המשיכה העיר לצמוח ולשגשג. שכונות חדשות אוכלסו בתושבים חדשים, עסקים חדשים רבים נפתחו ומספר התושבים הגיע לקו 100 האלף. אנו פותחים את שנת 2014, עם תקציב מאוזן ואחראי המעיד יותר מכל על התנהלות עירונית תקינה, יציבות וחוסן כלכלי. כאשר המדיניות שלנו היא להשקיע יותר בתושבים, ממשיכה להוביל אותנו בעשייה. תקציב שנת 2014 גבוה בכ-11 מיליוני ₪ מתקציב 2013 ומסתכם בכ-842 מיליון ₪. אנו נמשיך בהשקעה שלנו בחידוש העיר ובפיתוחה, ביצירת שטחים ירוקים נוספים, בהעשרת חיי התרבות בעיר, בספורט, באיכות הסביבה, בביטחון ובשיפור איכות חיי התושבים בעיר בכל התחומים. תקציב 2014 מבטא את הדגשים המרכזיים במדיניותנו שהם מגמת התייעלות לצד שיפור השירות לתושבים כשבמרכז העשייה מתוקצב החינוך שזוכה לנתח הארי של התקציב. ברצוני להודות לעמיתי הסגנים וחברי מועצת העיר, שביחד מובילים עמי את הספינה הגדולה שלנו, פעמים רבות במים סוערים, באכפתיות ובאחריות. תודה למנכ"ל העירייה אשל ארמוני ובאמצעותו לכל עובדי העירייה שעומלים ללא הרף למען ציבור התושבים, תודה מיוחדת לגזבר שגיא רוכל ולכל עובדי הגזברות על עבודתם הברוכה ובמיוחד במהלך הכנת התקציב ולמנהלת אגף הכנסות דבורה הררי ולכל צוותה. שנת עשייה ברוכה לכולנו".
אשל ארמוני מנכל העירייה: " תכנית זו, כמו התקציב בנויה במספר רזולוציות: תכנית אינטגרטיבית, שמציגה עיקרים ומיקוד ותוכנית מפורטת ממושקת תקציב, שקושרת משימות ופעולות לסעיפים תקציביים. גם ב-2013, כמו ב-2012 הרוב המוחלט של היעדים והפעולות בוצעו בצורה מיטבית ומלאה במסגרת התקציב הנתון ועל פי התוויית מדיניות ראש העיר והמועצה. אחד הנושאים שמעסיקים אותנו בשנה האחרונה הוא התכנון הפיננסי ארוך הטווח, שצריך לאפשר מצד אחד גידול וצמיחה דמוגרפית ומצד שני שמירה ואף שיפור באיכות החיים. השנה מעבר לפרויקטים ולעיקרי תכנית העבודה שמפורטים בהמשך, אנו נשים דגש על שיפור השירות לתושב הן בתהליכי העבודה והן בנגישות וכן על יצירת דפוס פעולה אחיד ואיכותי בתהליכי שיתוף ציבור.
שגיא רוכל גזבר העירייה: "הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2013 ושנים קודמות פעולות ושכר , בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות , פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות , ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב אפשרי ומאוזן. גם בשנה זו ניצבת בפנינו, הנהלת העירייה ויחידותיה, משימה קשה ביותר להצליח ולשמור גם השנה על איזון תקציבי , כולי תקווה שנוכל לה גם השנה".
